1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-407-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FIERROS Y PERNOS -SP-438-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-9-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 12553,889 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 24 Unidad PERNOS COUCHE DE 4"   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872 81141601 Logística 10 Tira TIRAS DE FIERRO MEDIDAS 20 X 20 X 2mm.   $ 4.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.770 $ 42.773 81141601 Logística 4 Tira TIRA ANGULO LAMINADO MEDIDAS 30X30 X 2mm   $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.428 $ 15.428

Total Neto	$ 66.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.554
TOTAL OC	$ 78.627