1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-407-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION DRD-SA-81-DRD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-33-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 1491433,5 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovasolutec Razón Social INNOVASOLUTEC SPA R.U.T. 77.477.009-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innovasolutec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida SIKA Y OTROS MATERIALES SEGUN SA-81-DRD-Y LISTADO # 5 DE DOM DE FECHA 01-08-2023, QUE SE ADJUNTA. PARA REPARACION DE CERCO Y PORTONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.   $ 7.849.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.849.650 $ 7.849.650

Total Neto	$ 7.849.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.491.434
TOTAL OC	$ 9.341.084