1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-467-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DISPENSAD. DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2009- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-142-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 10166,9 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Sucursal Concepción Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Sucursal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Logística 3 Caja CAJAS DE VASOS DESECHABLES DE 200 cc.   $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840 Agua 3 Unidad ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA FRIA/CALIENTE, MES DE DICIEMBRE DE 2009   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970 Logística 10 Unidad BIDON DE AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE DE 2009   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700

Total Neto	$ 53.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.167
TOTAL OC	$ 63.677