1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-47-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Materiales para Isla Municipal sa 05 SP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3708-41-CO20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.006/2-10-2 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 34141,86 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Razón Social SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.633.060-2 Sucursal Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad no definida Materiales para Mantenimiento recinto Isla Municipal, según detalle cotización N°3180. Contrato Suministro ID: 3708-41-CO20   $ 179.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.694 $ 179.694

Total Neto	$ 179.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.142
TOTAL OC	$ 213.836