1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3708-43-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-43-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 25346 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Feria Del Deporte Razón Social COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.425.820-3 Sucursal Feria Del Deporte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49151505 Tablas de snowboard 30 Unidad TABLAS DE NATACION DE 40 MM. TABLAS DE NATACION DE 40 MM. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 49161608 Pelotas de voleibol 10 Unidad BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN O EQUIVALENTE BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN O EQUIVALENTE $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 133.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.346
TOTAL OC	$ 158.746