1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-480-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TONER OMIL-SP-29-ADMINISTRADOR- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 108990,517 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 9 Unidad TONER HP- CB-436-A   $ 40.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.189 $ 360.189 12171703 Tintas 10 Unidad TINTAS PG-40 NEGRO   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.403 12171703 Tintas 8 Unidad TINTAS CL-41 COLOR   $ 13.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.042

Total Neto	$ 573.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.991
TOTAL OC	$ 682.625