Orden de Compra. Nº
3708-492-SE10
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MATERIALES DE OFICINA-SP-96-DAF
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-492-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA-SP-96-DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
74758,0004
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA TEMUCO
Razón Social
ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T.
6.136.227-4
Sucursal
LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141601
Logística
30
Caja
REPUESTOS PORTAMINAS 0,5mm FAVER X 12 UND.
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.040
$ 65.042
81141601
Logística
500
Unidad
SOBRES AMERICANOS
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.305
81141601
Logística
200
Unidad
CARPETAS CARTON
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Caja
PAPEL EQUUALIT OFICIO
$ 22.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.420
$ 90.420
43232503
Corrector ortográfico
50
Unidad
LAPIZ CORRECTOR PAPER MATE
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.100
$ 27.100
81141601
Logística
4
Caja
LAPIZ TINTA G-1 X 07mm. 2 AZUL; 2 NEBROS
$ 5.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.788
$ 22.790
60121511
Lápices especializados
50
Unidad
PORTAMINAS 0,5mm
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.100
$ 27.101
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Caja
PAPEL EQUALIT CARTA
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.976
$ 76.975
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
LAPICES PASTA AZUL BPS MEDIUM
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.723
Total Neto
$ 393.463
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.758
TOTAL OC
$ 468.221
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.