Orden de Compra. Nº3708-492-SE10 "MATERIALES DE OFICINA-SP-96-DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-492-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA-SP-96-DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 74758,0004
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TEMUCO
Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T. 6.136.227-4
Sucursal LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística30CajaREPUESTOS PORTAMINAS 0,5mm FAVER X 12 UND.  $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.042
81141601
Logística500UnidadSOBRES AMERICANOS  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.305
81141601
Logística200UnidadCARPETAS CARTON  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4CajaPAPEL EQUUALIT OFICIO  $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.420 $ 90.420
43232503
Corrector ortográfico50UnidadLAPIZ CORRECTOR PAPER MATE  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100
81141601
Logística4CajaLAPIZ TINTA G-1 X 07mm. 2 AZUL; 2 NEBROS  $ 5.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.788 $ 22.790
60121511
Lápices especializados50UnidadPORTAMINAS 0,5mm  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.101
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4CajaPAPEL EQUALIT CARTA  $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.976 $ 76.975
44121701
Lápiz pasta150UnidadLAPICES PASTA AZUL BPS MEDIUM  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723
Total Neto $ 393.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.758
TOTAL OC $ 468.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.