1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-497-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Acondicionamiento Piscina Municipal sa 677 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-76-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 120033,697 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 01 galón de látex negro, 08 rodillo chiporro 18 cm,03 galón esmalte sint.naranjo, 02 galón esmalt.sint. verde limón,04 brocha 2, 64 galón latex celeste,03 galón diluyente piscina. Según cotización Sr. Juan Carlos Pérez, contrato suministro 3708-76-LP13 01 galón de látex negro, 08 rodillo chiporro 18 cm,03 galón esmalte sint.naranjo, 02 galón esmalt.sint. verde limón,04 brocha 2, 64 galón latex celeste,03 galón diluyente piscina. Según cotización Sr. Juan Carlos Pérez, contrato suministro 3708-76-LP13 $ 631.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.756 $ 631.756

Total Neto	$ 631.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.034
TOTAL OC	$ 751.790