1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-52-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS ORDENES DE COMPRA PROYECTO Y DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIOS PARA LAS UNIDADES DE ADQUISICIONES Y ADQUESICION DE PRODECTOS SP-30 Y SP-31-DAF Proveniente de Licitación 3708-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 11562,849 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAURA T.ROBINSON BRAVO R.U.T. 9.281.109-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA DEL NÚMERO N°501 EN ADELANTE $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.860 $ 42.857 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales DE ORDENES DE COMPRA Y / O TRABAJO DE PROYECTOS DEL NUMERO 01 AL 200 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 60.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.563
TOTAL OC	$ 72.420