1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-524-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BAÑOS CEMENTERIO-SA-128-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 56936,1334 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 Título Descripción FAVOR DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad DIVERSOS MATERIALES SEGUN SA-128-DDT Y COTIZACION N° 3464 DE FECHA 15-10-2016, DE EMPRESA FERRETERIA RIO TOLTEN. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-47-LE16   $ 299.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.664 $ 299.664

Total Neto	$ 299.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.936
TOTAL OC	$ 356.600