1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-543-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales PDTI sa 246 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3708-41-CO20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 467505,45 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Razón Social SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.633.060-2 Sucursal Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida Materiales para usuarios PDTI, según detalle adjunto. Contrato Suministro ID: 3708-41-CO20   $ 2.460.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.555 $ 2.460.555

Total Neto	$ 2.460.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.505
TOTAL OC	$ 2.928.060