1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-552-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA PUENTE 3° TALLER-SP-606-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 10861,9276 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Coyita Razón Social ROXANA MARIBEL MANOSALVA CID R.U.T. 8.833.217-2 Sucursal Libreria Coyita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 3 Caja LAPICES DE COLERES DE 12 UND C/U   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 81141601 Logística 1 Caja CAJA DE DVD   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924 81141601 Logística 4 Unidad HINCHA EMBALAJE GRANDE   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.445 81141601 Logística 6 Unidad LAPICES TINTA   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.437 81141601 Logística 2 Unidad BROCHETAS   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891 81141601 Logística 30 Unidad CARPETAS C/ ACOCLIPS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.790 81141601 Logística 3 Unidad ARCHIVADOR DE PALANCA   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916 81141601 Logística 10 Unidad HOJAS COLOR CARTA   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 252 81141601 Logística 8 Unidad PLATOS DE CARTON   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272 $ 269 81141601 Logística 30 Unidad GOMA EVA   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025 81141601 Logística 6 Unidad DESTACADORES   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.672 81141601 Logística 5 Unidad TACOS   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.225 $ 2.227 81141601 Logística 1 Unidad CAJA DE CHINCHES   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 81141601 Logística 30 Unidad PALICES PASTA   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.286 81141601 Logística 2 Unidad GOMAS BORRAR   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 403 81141601 Logística 2 Unidad HUINCHAS CHICAS   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722 $ 723 81141601 Logística 4 Resma RESMAS OFICIO   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.059 81141601 Logística 4 Resma RESMAS CARTA   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.714

Total Neto	$ 57.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.862
TOTAL OC	$ 68.030