1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-554-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Coffe Break PDTI T3 sa 674 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-48-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 10481,9314 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA MARIA Razón Social COMERCIAL DONGUIL LIMITADA R.U.T. 76.354.674-8 Sucursal ANGELICA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida - 35 empanadas fritas - 03 pie de limón - 03 Kuchen de fruta - 35 berlines - 35 calzones rotos Insumos para Taller cosmovisión Indígena PDTI T3 según cotización Contrato de Suministro ID: 3708-48-L115. Para ser retirado el 28/10/2016. - 35 empanadas fritas - 03 pie de limón - 03 Kuchen de fruta - 35 berlines - 35 calzones rotos Insumos para Taller cosmovisión Indígena PDTI T3 según cotización Contrato de Suministro ID: 3708-48-L115. Para ser retirado el 28/10/2016. $ 55.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.168 $ 55.168

Total Neto	$ 55.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.482
TOTAL OC	$ 65.650