1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-560-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 64 COLACIONES SALIDA A TERRENO-PMJH-SA-264-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 68704 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ilsen veronica mulato cayuqueo Razón Social ILSEN VERÓNICA MULATO CAYUQUEO R.U.T. 15.237.147-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ilsen veronica mulato cayuqueo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 64 Unidad COLACIONES SALIDA A TERRENO SEGUN SA-264-DDC-PARA EL PROGRAMA PMJH. LINEA # 2 ITEMS N°1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-36-LE24   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.600 $ 361.600

Total Neto	$ 361.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.704
TOTAL OC	$ 430.304