1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-576-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA OMIL SP-662-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 22076,7232 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad 6 archivadores oficio torre; 2 archivadores torre letra; 50 carpetas plasticas c/ acoclips; 10 cajas clips distintos tamaños; 5 block doble faz medium plaste; 4 cuadernos rhein 180 hojas; 10 sctoch 18x30x3mtrs; 2 portalapices color negro; 1 portascotch negro; 1 perforadora negra; 1 corchetera negra.   $ 116.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.193 $ 116.193

Total Neto	$ 116.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.077
TOTAL OC	$ 138.270