1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-606-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PINTA CAL Y RODILLOS-SA-409-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 7997,48 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 4 Unidad PINTA CAL 25 KILOS CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-35-LE17   $ 5.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.136 $ 22.136 81141601 Logística 6 Unidad RODILLO CHIPORRO HELLA 5" CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-35-LE17   $ 3.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.956 $ 19.956

Total Neto	$ 42.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.997
TOTAL OC	$ 50.089