1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-612-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Reparación Estanques de Agua SA-123 DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 3215,56 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 3 Unidad no definida Abrazadera Titan 11.2 - 19.8 mm Ref. 10-06   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida Huincha de Medir Truper Engomada 8 Mts   $ 6.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514 $ 6.514 81141601 Logística 1 Unidad no definida Vinilit pote 240cc c/pincel   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Litro Cloro concentrado oso tradicional litro   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715 81141601 Logística 20 Metro Lineal Manguera Jardín Bicolor 1/2"   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 16.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.216
TOTAL OC	$ 20.140