1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-621-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES APFA-2010-SP-728-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-16-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 556757,38 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad DIVERSOS MATERIALES SEGUN SP-728-DDC-DE FECHA 05-11-2010; Y COTIZACIONES N° 11413-11417-11418-11419 Y 9624 DE FERRETERIA RIO TOLTEN DE FECHA 08-11-2010-PARA PROGRAMA APFA AÑO 2010   $ 2.930.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930.302 $ 2.930.302

Total Neto	$ 2.930.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.757
TOTAL OC	$ 3.487.059