1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-641-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CUBRE PISO Y CORDEL-SA-131-239-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 59394,931 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2017 Título Descripción DESPACHAR CALLE VICUÑA MACKENNA N° 1081-BODEGA MINICIPAL HORARIOS DE 08:45 A 12:30 TARDE 12:00 A 17:00 HRS. ATENCION SR. SAMUEL RAMIREZ FONO 45-2991126   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 150 Metro Lineal CORDEL NYLON DE 18mm. SEGUN SA-131-DDT Y COTIZACION 3901 DE FERRETERIA RIO TOLTEN. DECRETO A.E. N° 747-CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-47-LE16   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.262 81141601 Logística 40 Metro Lineal CUBREPISO GRIS. SEGUN SA-239-DDT Y COTIZACION 3562 DE FERRETERIA RIO TOLTEN. DECRETO A.E. N° 474-CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-47-LE16   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.360 $ 161.344

Total Neto	$ 312.606
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.395
TOTAL OC	$ 372.000