1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-641-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AYUDA SOCIAL-SA-214-215-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 95775,77 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2018 Título Descripción DESPACHAR CALLE VICUÑA MACKENNA N° 1081-BODEGA MINICIPAL HORARIOS DE 08:45 A 12:30 TARDE 12:00 A 17:00 HRS. ATENCION SR. SAMUEL RAMIREZ FONO 45-2757046   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 222 Unidad PIEZAS DE PINO DE 2" X 3" X 3,20 MTRS.   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.394 $ 494.394 81141601 Logística 1 Unidad CLAVOS DE TECHO DE 2 1/2" , BOLSA POR 100 UNIDADES CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-35-LE17   $ 3.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.152 $ 3.152 81141601 Logística 6 Unidad TORNILLO VOLCANITA DE 6 X 1 1/4   $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376 81141601 Logística 1 kilogramo CLAVOS DE 4" CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-35-LE17   $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.161

Total Neto	$ 504.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.776
TOTAL OC	$ 599.859