1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-651-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra TROMPOS VOLANTINES Y OTROS-FIESTAS PATRIAS-SA-627- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-66-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 687479,66 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milton Esteban Razón Social ENCOLORES SPA R.U.T. 76.764.676-3 Sucursal Milton Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 60 Unidad MEDALLAS, SEGÚN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660 81141601 Logística 30 Unidad LIBRETAS ECOLÓGICAS, SEGÚN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720 81141601 Logística 40 Unidad MOCHILAS NONFA, SEGÚN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.440 $ 50.440 81141601 Logística 1860 Unidad VOLANTÍN PLÁSTICO DE MADERA, SEGUN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.000 $ 1.488.000 81141601 Logística 40 Unidad MUG TERMICO, SEGUN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.680 $ 80.680 81141601 Logística 1486 Unidad TROMPOS DE MADERA, SEGUN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.300 $ 1.560.300 81141601 Logística 50 Unidad TAZONES CON LOGO, SEGÚN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050 81141601 Logística 344 Unidad DIPTICOS 130 GRS., SEGÚN SA-627-DDC CONTRATO DE SUMINISTRO-3708-66-LE18   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.464 $ 251.464

Total Neto	$ 3.618.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.480
TOTAL OC	$ 4.305.794