1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-693-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 100 AFICHES COLOR Y OTROSSP-859 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 43086,87 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia burgos monsalves Razón Social PATRICIA TATIANA BURGOS MONSALVES R.U.T. 10.538.908-6 Sucursal patricia burgos monsalves Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 100 Unidad AFICHES COLOR TAMAÑO 4 PAPEL COUCHE   $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.773 81141601 Logística 2 Unidad PENDONES ROLLER DE 0,90 X 1,80 MTRS. PVC COLOR   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 81141601 Logística 3 Unidad PASACALLE DE 1 X 6 MTRS. TODO COLOR   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 226.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.087
TOTAL OC	$ 269.860