1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-709-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra LIMPIA FOSA Y BAÑO QUIMICO-SA-657-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-30-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 67857,17 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Eduardo Razón Social Rene Eduardo Gatica Cabrera R.U.T. 17.660.520-0 Sucursal Rene Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad SERVICIOS DE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE FOZA SEPTICA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, SEGUN SA-657-DDC ISLA MUNICIPAL CONTRATO DE SUMINISTROS ID 3708-30-L119   $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521 81141601 Logística 1 Unidad LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO, SEGUN SA-657-DDC SERCTOR ANCUE CONTRATO DE SUMINISTROS ID 3708-30-L119   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622

Total Neto	$ 357.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.857
TOTAL OC	$ 425.000