1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-71-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra DISCOS DE CORTE Y OTROS SP-318-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJOS VARIOS BODEGA SP-318-DDT Proveniente de Licitación 3708-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 5893,0267 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 20 Unidad Logística DISCOS DE CORTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 81141601 Logística 1 Unidad Logística MARCO PARA SIERRA CORTAR FIERRO $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 932 81141601 Logística 10 Unidad Logística SIERRAS PARA CORTAR FIERRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084

Total Neto	$ 31.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.893
TOTAL OC	$ 36.909