1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-717-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y GOLOSINAS-SP-846-888-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-4-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna * Impuesto 105234,35 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Logística 1 Unidad 1 LITRO ACEITE; 1 KILO DE AZUCAR; UN KILO SAL; 1KILO DE ARROZ; 1 KILO DE POROTOS; 2 TARRO DE JUREL; 3 PAQUETES TALLARINES; 3 SACHET SALSA TOMATES; 1 CAJA TE; 1 TARRO CAFE 170 GRS. POR CADA CANASTA SP-822-DDC-SP-846-DDC   $ 46.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.525 $ 46.525 Logística 1 Unidad 50 CAJAS JUGOS KAPO; 10 CAJAS FRUGELE; 10 CAJAS TU YO; 10 CAJAS DOBLON.-SP-888-DDC   $ 507.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.340 $ 507.340

Total Neto	$ 553.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.234
TOTAL OC	$ 659.099