1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-723-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-16-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 105207,3111 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Coníferas 1 Unidad Internacional 22 M2 DE VIDRIOS 3mm.; 250 FORRO PINO; 1 CAJA PUNTILLA DE 1 1/2; 6 PLANCHAS TRUPAN; 3 PARESBISAGRAS DE 3,1/2 X 3,1/2"; 20 SILICONAS TRANSPARENTES; 5 PIEZAS DE PINO DE 1" X 10" X 3.20 MTRS. CEPILLADA 4 CARAS; 20 KILOS CLAVOS CORRIENTE, SEGUN COTIZACION DE EMPRESA J.C. PEREZ.   $ 553.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.723 $ 553.723

Total Neto	$ 553.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.207
TOTAL OC	$ 658.930