1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-758-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra DIVERSOS MATERIALES ISLA MUNICIPAL-SA-136-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-33-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.047 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 878052,2687 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovasolutec Razón Social INNOVASOLUTEC SPA R.U.T. 77.477.009-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innovasolutec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 1 Unidad DIVERSOS MATERIALES, SEGUN SA-136-DDT- Y COTIZACION # 27 EMITIDO POR EL SR. INSPECTOR DE OBRA DON HUGO SERRANO. PARA USO EN REPARACIONES DEL PARQUE ISLA MUNICIPAL. CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-33-LP23   $ 4.621.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.328 $ 4.621.328

Total Neto	$ 4.621.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.052
TOTAL OC	$ 5.499.380