1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-76-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA-SA-06-SP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 593 Comuna Pitrufquén Impuesto 166048,6 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 593 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione R.U.T. 76.208.438-4 Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 4 Unidad PANTALONES HW NAUEL,SEGUN SA-06-SP Y COTOIZACION # 145- DE FECHA 15-02-2022, USO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA- CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-8-LE21   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 4 Unidad CHAQUETAS SOFTSHELL CON LOGO,SEGUN SA-06-SP Y COTOIZACION # 145- DE FECHA 15-02-2022, USO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA- CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-8-LE21   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 53101602 Camisas de hombre 4 Unidad CAMISAS CON LOGO,SEGUN SA-06-SP Y COTOIZACION # 145- DE FECHA 15-02-2022, USO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA- CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-8-LE21   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 4 Unidad POPLERAS PIQUÉ,SEGUN SA-06-SP Y COTOIZACION # 145- DE FECHA 15-02-2022, USO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA- CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-8-LE21   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 53102503 Sombreros 4 Unidad GORRO TIPO JOCKEY,SEGUN SA-06-SP Y COTOIZACION # 145- DE FECHA 15-02-2022, USO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA- CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-8-LE21   $ 5.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.940 $ 21.940

Total Neto	$ 873.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.049
TOTAL OC	$ 1.039.989