1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-8-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS -SP-1-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA UN TECHO PARA CHILE-SP-1-DDC Proveniente de Licitación 3708-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 84781,515 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 10 Unidad Logística PICOTAS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.219 81141601 Logística 10 Unidad Logística PALAS $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.656 81141601 Logística 10 Unidad Logística CHUZOS $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.353 81141601 Logística 10 Unidad Logística CARRETILLAS $ 27.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.990 $ 278.992

Total Neto	$ 446.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.782
TOTAL OC	$ 531.000