1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-82-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ZINC CEMENTO Y OTROS MATERIALES PROGRAMA AYUDA SOCIAL-SA-29-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-79-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Makenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 220435,72 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Makenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 50 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 2,50 X 030mm ID-6613, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000 81141601 Logística 10 Unidad PLANCHAS DE ZINC DE 3.66 MTRS. X 0,30, DI-6615-SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 11.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400 81141601 Logística 100 Unidad CEMENTO POLPAICO X 25 KLS. AYUDA SOCIAL, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 5.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.800 $ 547.800 81141601 Logística 12 Unidad PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 5" ID-4461, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.136 $ 8.136 81141601 Logística 5 Unidad PAPEL FIELTRO LISO ID-254-, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 5.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.310 $ 29.310 81141601 Logística 10 kilogramo CKLAVOS DE TECHO DE 2 1/2", ID-1399, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 2.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.860 $ 25.860 81141601 Logística 25 kilogramo CLAVOS DE 4" ID-1577, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 1.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050 81141601 Logística 25 kilogramo CLAVOS DE 3" ID-1572, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.950 $ 27.950 81141601 Logística 1 Par BISAGRAS DE 3" ID-627, SEGUN -SA-29-DDC AYUDA SOCIAL CONTRATO DE SUMINSITRO 3708-79-LE18   $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682 $ 1.682

Total Neto	$ 1.160.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.436
TOTAL OC	$ 1.380.624