1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-846-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO CELULAR USO SR. ADMINISTRADOR-SA-28-ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 58635,52 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad PAGO CELULAR SEGUN SA-28-ADMINISTRADOR; SE REGULARIZA FACTURA # 63142399 DE PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL; TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., RUT. 76.124.890-1 SEGÚN LICITACIÓN ID 3708-10-LE17   $ 308.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.608 $ 308.608

Total Neto	$ 308.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.636
TOTAL OC	$ 367.244