1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-883-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra LLAVEROS-CARPETAS Y OTROS-SA-182-DDC-UDEL-ACTIVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-32-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.15 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 109820 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENCOLORES SPA Razón Social ENCOLORES SPA R.U.T. 76.764.676-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENCOLORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad CARPETAS SEGUN SA-182-DDC-UDEL-ACTIVIDADES OMIL- Y COTIZACION # 946- DEL PROVEEDOR CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-32-LP24   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 60141108 Juegos clásicos 120 Unidad FREEBIE COLORES SEGUN SA-182-DDC-UDEL-ACTIVIDADES OMIL- Y COTIZACION # 946- DEL PROVEEDOR CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-32-LP24   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad LLAVEROS METALICOS SEGUN SA-182-DDC-UDEL-ACTIVIDADES OMIL- Y COTIZACION # 946- DEL PROVEEDOR CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-32-LP24   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.820
TOTAL OC	$ 687.820