1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ESTANQUE PARA AGUA SP-88-DDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-9-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 101847,98 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad UN ESTANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA Y MANGUERA DE DESCARGA SEGUN SP-88 Y COTIZACION Nª 8947 DE FERRETERIA RIO TOLTEN   $ 536.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.042 $ 536.042

Total Neto	$ 536.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.848
TOTAL OC	$ 637.890