1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-903-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Panel Araña PMJH sa 799 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-66-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 48221,05 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milton Esteban Razón Social ENCOLORES SPA R.U.T. 76.764.676-3 Sucursal Milton Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Unidad no definida - 01 panel araña c/estampado Oficina PMJH ,segun contrato suministro ID: 3708-66-LE18 - 01 panel araña c/estampado Oficina PMJH ,segun contrato suministro ID: 3708-66-LE18 $ 253.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.795 $ 253.795

Total Neto	$ 253.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.221
TOTAL OC	$ 302.016