1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-92-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO DE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 61558,86 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 5989 Unidad Contador SHARP -2050 - SERIE 85038724 Lectura Anterior 84534 Lectura Actual 90523 TOTAL 5.989 FOTOCOPIAS $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.879 $ 65.879 Fotocopiadoras 8861 Unidad Contador DIALTA - 2011 - SERIE 21732093 Lectura Anterior 442612 Lectura Actual 451473 TOTAL 8.861 FOTOCOPIAS $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.471 $ 97.471 Fotocopiadoras 14604 Unidad Contador Toshiba 237 - SERIE 712093 Lectura Anterior 213134 Lectura Actual 227738 TOTAL 14.604   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.644 $ 160.644

Total Neto	$ 323.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.559
TOTAL OC	$ 385.553