1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 100 AFICHES, 6 PASACALLES, 3 PVC -SA-788-DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-66-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 23306,73 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milton Esteban Razón Social ENCOLORES SPA R.U.T. 76.764.676-3 Sucursal Milton Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad 100 AFICHES, 6 PASACALLE Y 3 PALOMAS, SEGUN SA-788-DDC Y COTIZACIÓN DE PROVEEDOR. FESTIVAL DE TEATRO, PROG. CULTURA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-788-DDC   $ 122.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.667 $ 122.667

Total Neto	$ 122.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.307
TOTAL OC	$ 145.974