1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-99-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. Polar y Poleras Prodesal sa 43 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden de compra por acuerdo encargado de programa y proveedor, por retraso en entrega de productos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002/4-13-1 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione R.U.T. 76.208.438-4 Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida -02 Polar con logo , Talla M (mujer) Talla XXL (hombre) -10 Poleras Piqué , 05 Talla M (mujer), 05 Talla XXL (hombre) Según cotización N°136, contrato suministro 3708-8-LE21   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000