1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 2 MANTELES TREVIRA -PROG-EJE-SA-64-DDC- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-42-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.73.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 17159,66 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE R.U.T. 76.208.438-4 Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 2 Unidad MANTELES DE TREVIRA DE 2 X 1,5 MTRS CON 3 LOGOS, SEGUN SA-64-DDC-PROGRAMA EJE CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-42-LP22   $ 45.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.314 $ 90.314

Total Neto	$ 90.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.160
TOTAL OC	$ 107.474