1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-100-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO MANUEL MONTT SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 68371,5 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad no definida   ESCOBILLON DOMESTICO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 46181504 Guantes protectores 10 Unidad no definida   GUANTES AMARILLOS TALLA L $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad no definida   LIMPIA PISOS 900 ML DIF. AROMAS $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.160 $ 48.160 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida   TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.110 $ 8.110 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida   CLORO LIQUIDO 1 LITRO $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.320 $ 31.320 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida   CLORO GEL 900 ML $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.690 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida   LIMPIADOR EN CREMA 750 GR $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.280 $ 12.280 46181504 Guantes protectores 5 Unidad no definida   GUANTES AMARILLO M $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610 47121802 Removedores 5 Unidad no definida   DESENGRASANTES 1 L $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad no definida   BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 U $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida   BOLSA DE BASURA 90 X 110 X 10 U $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540 12181501 Ceras sintéticas 2 Unidad no definida   CERA LIQUIDA INCOLORA 20 L $ 31.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.450 $ 63.450 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida   DETERGENTE EN POLVO 1 KL $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.720 $ 28.720 47131824 Productos de limpieza de ventanas 20 Unidad no definida   LIMPIA VIDRIOS 1 L $ 2.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 11141604 Papel usado 20 Unidad no definida   ROLLOS TOALLA DE PAPEL 12 MT $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020

Total Neto	$ 359.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.372
TOTAL OC	$ 428.222