1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1011-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DIDACTICO, COLEGIO I.C.P., SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 54994 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTILIBROS Razón Social COMERCIAL MULTILIBROS SPA R.U.T. 76.079.634-4 Sucursal MULTILIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141105 2239-17-lp14 Rompecabezas 35   (1837220 )PUZLE Y ENCAJE FENIX ART ROMPECABEZAS JUMBO LA GRANJA 48 PIEZAS UNIDAD 1837220 (1837220) PUZLE Y ENCAJE FENIX ART ROMPECABEZAS JUMBO LA GRANJA 48 PIEZAS UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $335 $ 8.370,00 $ 0,00 $ 11.725,00 $ 292.950 $ 304.675

Total Neto	$ 304.675
Descuento	$ 15.234
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.994
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 344.435