1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1024-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-38-LE23 COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ELENA SUBVENCION/FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 971 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URSULA NATALIA BADILLA MORALES Razón Social ÚRSULA NATALIA BADILLA MORALES R.U.T. 16.955.386-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal URSULA NATALIA BADILLA MORALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad no definida TRANSPORTE MENSUAL MES DE AGOSTO 2024 SANTA ELENA 3709-38-LE23 TRANSPORTE MENSUAL MES DE AGOSTO 2024 SANTA ELENA 3709-38-LE23 $ 2.794.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.794.910 $ 2.794.910

Total Neto	$ 2.794.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.794.910

Justificación de exención de impuesto