1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1052-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. TOQUIHUE, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 984 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 53247,88 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 1 HELA BROCHA 1 HELA $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 2 HELA BROCHA 2 HELA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 3 HELA BROCHA 3 HELA $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.934 $ 4.934 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO 24 CM RODILLO 24 CM $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO 18 CM RODILLO 18 CM $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALON OLEO ROJO GALON OLEO ROJO $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058 31162702 Ruedas 2 Unidad no definida RUEDA CARRETILLA RUEDA CARRETILLA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 30161907 Escaleras 1 Unidad no definida ESCALERA EXT.4,2 MTS ESCALERA EXT.4,2 MTS $ 75.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.631 $ 75.631 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALON OLEO VERDE GALON OLEO VERDE $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALON OLEO AMARILLO GALON OLEO AMARILLO $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Unidad no definida AGUARRAS AGUARRAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505

Total Neto	$ 280.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.248
TOTAL OC	$ 333.500