1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1068-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REPARACION ESC HERNAN TRIZANO MANTENI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-18-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 33768,32 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 4 Unidad no definida CABLE HDMI DINON 20 MT 9128 CABLE HDMI DINON 20 MT 9128 $ 32.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.772 $ 130.772 31162904 Grampas de cable metálico 8 Unidad no definida GRAMPA P/COAXIAL RG-59 6MM PACK 25 GRAMPA P/COAXIAL RG-59 6MM PACK 25 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 56101501 Soportes 4 Unidad no definida SOPORTE P/PROYECTOR FIJ. AL TECHO SOPORTE P/PROYECTOR FIJ. AL TECHO $ 10.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.596 $ 43.596

Total Neto	$ 177.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.768
TOTAL OC	$ 211.496