1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1099-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-65-le23 Insumos Computacionales - Colegio Mar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-65-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1019 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 460534,35 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 105 Unidad no definida Audífono HP Ear H200 C/MIC Audífono HP Ear H200 C/MIC $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.373.525 $ 2.373.525 26121613 Cable aislado o forrado 10 Unidad no definida CABLE MIC.M/H CANNON 1MT CABLE MIC.M/H CANNON 1MT $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340

Total Neto	$ 2.423.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.534
TOTAL OC	$ 2.884.399