1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1103-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGIENE Y SEG. COVID ESC PAILAHUEQUE S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 15162 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOCORDI Razón Social JOSÉ MAURICIO MORALES CIFUENTES R.U.T. 14.468.260-2 Sucursal ECOCORDI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 2 Unidad no definida GUANTE LATEX C/POLVO BLANCO S VTX PRO CAJA $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Unidad no definida CAJA GUANTE LATEX C/POLVO BLANCO M- VTX PRO $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Unidad no definida CAJA GUANTE LATEX C/POLVO BLANCO L- VTX PRO $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600

Total Neto	$ 79.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.162
TOTAL OC	$ 94.962