1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-118-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22), SAN LUIS MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 54825,64 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 4 BROCHA 4 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLOS RODILLOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31191501 Papeles de lija 4 Unidad no definida LIJAS FIERRO NORTON LIJAS FIERRO NORTON $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida FOCOS LED TORTUGA BLANCO 10 W FOCOS LED TORTUGA BLANCO 10 W $ 5.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETA LED AMPOLLETA LED $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 39101608 Focos cialiticos 2 Unidad no definida PROYECTORES LED 100 W PROYECTORES LED 100 W $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.420 $ 70.420 30111601 Cemento 1 Unidad no definida PINTACAL TRADICIONAL 25 KG PINTACAL TRADICIONAL 25 KG $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad no definida CERRA. POLI SOBREP CHILENA 2010 PITON CERRA. POLI SOBREP CHILENA 2010 PITON $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 31151601 Cadenas de seguridad 1 Unidad no definida CADENA GALV. 10MM ESLAB CORON X MT CADENA GALV. 10MM ESLAB CORON X MT $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 46171501 Candados 1 Unidad no definida CANDADO BASH AC. INOX CANDADO BASH AC. INOX $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.563 $ 17.563 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA $ 62.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.531 $ 62.531 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad no definida TIJERAS PODAR TRAMON CERCA TIJERAS PODAR TRAMON CERCA $ 9.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680 26121635 Rollos de cable 10 Unidad no definida METROS PIOLA STHIL METROS PIOLA STHIL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 42293105 Retractores quirúrgicos de escudriño o rastrillo 1 Unidad no definida BARRE HOJA BARRE HOJA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida GUANTE CABRITILLA GUANTE CABRITILLA $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad no definida TIJERA PODAR TIJERA PODAR $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286

Total Neto	$ 288.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.826
TOTAL OC	$ 343.382