1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1182-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y PROTECCIÓN, COLEGIO I.C.P., SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 50590,16 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Cantergiani Razón Social SUPERMERCADO CANTERGIANI LIMITADA R.U.T. 76.382.980-4 Sucursal Supermercado Cantergiani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 8 Unidad no definida REPUESTO AMBIENTAL REPUESTO AMBIENTAL $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.264 $ 40.264 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000

Total Neto	$ 266.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.590
TOTAL OC	$ 316.854