1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1199-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MANUEL MONTT SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-17-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL N° 1358 VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 116418,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL N° 1358 VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 25 Unidad no definida   NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 31161816 Espaciadores y separadores 10 Unidad no definida   SET SEPARADORES CARTA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 44121505 Sobres especiales 100 Unidad no definida   SOBRES SACO OFICIO BLANCO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 44121704 Lápiz pasta 20 Unidad no definida   LAPIZ GEL PENTEL ENERGEL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780 31161816 Espaciadores y separadores 150 Unidad no definida   SET SEPARADORES OFICIO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 31201603 Gomas 80 Unidad no definida   GOMAS DE BORRAR FACTIS R36 $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 100 Unidad no definida   LAPICES PASTA BIC PUNTA GRUESA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44121802 Líquido corrector 20 Unidad no definida   CORRECTOR LIQUIDO ARTEL $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad no definida   SET BANDERITAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960 60123601 Pegamento de purpurina 20 Unidad no definida   PEGAMENTO EN BARRA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad no definida   CARPETAS VINIL CON FUNDAS DE OFICIO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.160 $ 40.160 31201517 Cinta para empaquetar 50 Unidad no definida   SCOTCH 18 X 30 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850 44121505 Sobres especiales 2600 Unidad no definida   SOBRES SACO EXTRA OFICIO BLANCO $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.400 $ 348.400

Total Neto	$ 612.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.419
TOTAL OC	$ 729.149