1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1202-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Activ. Dpto Ingles DEM Subv. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 76522,5 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graphos Publicidad Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA RAMON LACOSTE GROUP E.I.R.L R.U.T. 76.530.323-0 Sucursal Graphos Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 21 Unidad no definida   retablos cristal biselado, grabado 20*14 con estuche $ 15.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.850 $ 332.850 49101704 Galvanos 300 Unidad no definida   botón metalico,56mm grafica frontal full color con alfiler de sujeción $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900

Total Neto	$ 402.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.522
TOTAL OC	$ 479.272