1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1207-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Art. de Ferretería Col. Marcela Paz, Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 3582,85714285715 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR PRODUCTOS Y FACTURA EN COLEGIO MARCELA PAZ, CALLE ARICA 1413, VICTORIA. ENTREGAR PRODUCTOS Y FACTURA EN COLEGIO MARCELA PAZ, CALLE ARICA 1413, VICTORIA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 12 Tira CAÑERIA PVC HID. 20MM CLASE 16 CAÑERIA PVC HID. 20MM CLASE 16 $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.824 31162309 Estantes de montaje 6 Unidad POMELES ACERO 5/8 F.PULIDO C/GOLI. [03704] POMELES ACERO 5/8 F.PULIDO C/GOLI. [03704] $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034

Total Neto	$ 18.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.583
TOTAL OC	$ 22.440